Personeelskosten
De personeelskosten zijn gebaseerd op een totale omvang van de formatie van 26,34 fte.
Voor de begroting 2027 en verder gaan we uit van een verwachte loonontwikkeling van 3,8% ten opzichte van de huidige CAO.
Daarnaast is een stelpost opgenomen van de verwacht meerkosten door inleen op vacature ruimte. We gaan er hierbij vanuit dat we acht fte gaan inlenen. De verwachte meerkosten bedragen € 50.000 per fte extra. Dit geeft dan € 400.000 aan meerkosten. Dit bedrag is ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2026
Tenslotte is rekening gehouden met vaste overheadkosten conform de hierover gemaakt afspraken. Deze kosten betreffen vorming en opleiding, inhuur bij ziekte, binding, interne representatie, overige algemene benodigdheden, overige uitgaven, geneeskundige kosten, keuring en controle personeel. Per fte gaat het hier om een bedrag van € 4.125.
Dit resulteert in de onderstaande personeelsbegroting voor 2027.
| Functie | FTE | Totale loonsom | Overhead | Totaal |
|---|---|---|---|---|
|
Manager BVO |
1,00 |
146.000 |
4.126 |
150.126 |
|
Teamleider ICT Operations |
1,00 |
136.000 |
4.125 |
140.125 |
|
Programmamanager |
2,77 |
357.330 |
12.375 |
369.705 |
|
Projectleider I&A |
1,00 |
122.000 |
4.125 |
126.125 |
|
Technical Information Security Officer (TISO) |
1,00 |
107.000 |
4.125 |
111.125 |
|
Functioneel beheer |
5,00 |
480.000 |
20.625 |
500.625 |
|
Netwerk / systeembeheer B (coördinatie) |
5,00 |
480.000 |
20.625 |
500.625 |
|
Medewerker Helpdesk |
3,00 |
228.000 |
12.375 |
240.375 |
|
Informatiemanager A |
3,90 |
444.600 |
16.500 |
461.100 |
|
Informatiemanager C |
2,00 |
192.000 |
8.250 |
200.250 |
|
Projectondersteuner |
0,67 |
57.620 |
4.125 |
61.745 |
|
Totaal o.b.v. fte/HR21 |
26,34 |
2.750.550 |
111.376 |
2.861.926 |
|
|
|
|
|
|
|
Meerkosten inleen |
|
400.000 |
- |
400.000 |
|
Reiskosten eigen personeel |
|
|
|
52.000 |
|
Thuiswerkvergoeding |
|
|
|
6.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale personeelskosten |
|
3.150.550 |
111.376 |
3.319.926 |
Uitgangspunt
De personeelskosten worden 50-50 verdeeld tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.