Software en infra

Investeringen ICT Hardware (infra)

De kosten voor ICT Hardware (infra) bestaan uit meerjarige investeringen, die deels gemeente en gebouw gebonden zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan de benodigde netwerkfaciliteiten per gebouw en de inrichting van specifieke (vergader)ruimten. Daarnaast is er een aantal niet te splitsen kosten, die in de werkmaatschappij worden verantwoord.

Uitgangspunt

De specifiek gemeente en gebouw gebonden lasten worden ten laste gebracht van de betreffende gemeente. De niet te splitsen kosten worden 50-50 verdeeld over beide gemeenten.

Investeringen ICT Hardware (werkplek)

Voor wat betreft het gebruik van ICT Hardware in relatie tot de werkplekken (devices (laptops, telefoons) leidt het verschil in omvang van het aantal medewerkers per gemeente tot een verschillend gebruik. De kapitaallasten voor de aanschaf van deze kosten bepalen via een verdeelsleutel op basis van het aantal fte's van de drie organisaties. De activa blijven binnen de Werkmaatschappij (BVO-ICT). Dit maakt het mogelijk voor de Werkmaatschappij (BVO-ICT) om met de voordelen van een gezamenlijke voorraad devices te werken.

Uitgangspunt:

De kapitaallasten voor hardware afhankelijk van het aantal medewerkers worden ingebracht via een verdeelsleutel naar het aantal fte's. De activa blijven binnen de Werkmaatschappij (BVO-ICT). Zo kan de Werkmaatschappij (BVO-ICT) vanuit een gezamenlijke voorraad werken.

Voor de fte’s per 1 januari 2026 ten behoeve van de begroting 2027 leidt dit tot de volgende verdeelsleutel:

Kostenverdeling op basis van fte's, uitgedrukt in percentages

Software/infra

De lasten voor software/infra (applicaties) worden zodra dit mogelijk is gesplitst naar beide gemeente en dan eveneens als kosten verantwoord bij de eigen gemeente. Hiervan heeft bij de begroting 2025 van de Werkmaatschappij (BVO-ICT) al een eerste grote slag plaatsgevonden en is een verdere aanpassing en actualisering voor deze begroting doorgevoerd.

In de loop van de tijd zal het aandeel van de contracten in de Werkmaatschappij verder verminderen. De contracten binnen de Werkmaatschappij bestaan vooral uit de gezamenlijk gebruikte infrastructuur of applicaties die vanuit de Werkmaatschappij (BVO-ICT) worden gefaciliteerd en niet te onderscheiden zijn naar licenties per gemeente.

Iedere keer als zich de gelegenheid voordoet zal de (financiële) consequentie van de splitsing over beide gemeenten binnen de P&C cyclus worden meegenomen.

Een deel van de contracten zit (nog) in de Werkmaatschappij (BVO-ICT). Dit is gelieerd aan de gezamenlijk gebruikte infrastructuur of applicaties die vanuit de Werkmaatschappij (BVO-ICT) worden gefaciliteerd en niet te onderscheiden zijn naar licenties per gemeente.

Een beperkt deel van de applicaties binnen de Werkmaatschappij kan worden gesplitst naar aantallen gebruikers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Microsoft. De beide gemeenten verschillen in omvang en zullen dit in de komende jaren wellicht nog meer gaan doen. Voor deze applicaties hanteren we voor de begroting de verdeelsleutel van het aantal fte’s per organisatie per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Uitgangspunt

De lasten voor de software/infra (infrastructuur) die nu nog binnen de Werkmaatschappij (BVO-ICT) blijven, worden voor wat betreft de kosten 50-50 verdeeld. Behalve een aantal specifiek benoemde contracten die op basis van de verdeelsleutel van de fte's van de nieuwe organisatie worden verdeeld.

De specifieke contracten betreffen Bechtle (Microsoft), Nexxt, SLTN en Bossers & Cnossen.

Software en infra eenmalig

Voor eenmalige kosten op het gebied van software en infra is op jaarbasis binnen de begroting een budget van € 45.000 beschikbaar. Dit budget is vooral bedoeld voor ondersteuning vanuit leveranciers bij implementatie van nieuw applicaties of wijzigingen in bestaande applicaties binnen de Werkmaatschappij. Bijvoorbeeld op basis van nieuwe wet- en regelgeving.

De kosten hiervan worden 50-50 verdeeld tussen beide gemeenten.

Uitgangspunt

De lasten voor de software en infra eenmalig worden 50-50 verdeeld.

Infrastructuur/software